Tugas & Tanggung Jawab : - Input Billing di SAP. - Cek/Review SO yang dibuat oleh staff penjualan. - Follow up produk baru ke customer secara berkala. - Follow up ke gudang mengenai SPB yang belum diserahkan ke sales. - Menyerahkan berkas Faktur ke Finance. - Berkomunikasi dengan customer, terkait jadwal pengiriman dll. - Mengirim dan membuat laporan kuesioner pelanggan untuk ISO. - Membuat dokumen new/change price dan meminta approval ke Sales Director. - Melakukan review & validasi (SO, Billing, Harga sebelum diajukan ke Sales Director). - Memastikan semua transaksi telah sesuai dan selesai.